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  1. INCLUIR O ICONE DE FICHA CADASTRAL DO CLIENTE / FORNECEDOR AO LADO DE CADA CONTA A RECEBER / A PAGAR

    No contas a receber / a pagar quando tenho que consultar as informações do cliente / fornecedor, tenho que fechar o contas a receber / a pagar e acessar o cadastro de clientes / fornecedores o que dá muito trabalho.

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    • PJBank Conta Digital - Banco Digital

      Solicito a homologação do PJBank, Banco Digital com o VHSYS.
      Para emissão de boletos pelo proprio VHSYS para esse Banco.

      Assim como para todos os Bancos Digitais ou Contas Digitais como o Original entre outros.

      Aguardo retorno!!

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      • Melhorias Loja Virtual VHSYS

        Somos clientes do VHSYS e já utilizamos 60% do nosso plano e gostaríamos de pedir que aumentem a quantidade de itens da loja virtual para que seja possível continuarmos sendo clientes da empresa.

        Precisa ser feito melhorias na loja virtual como por exemplo, colocar informação quando há promoção. Ou uma bandeira escrito promoção ou uma pagina ou permitir colocar o preço antigo e o novo em promoção. Mas seguramente é necessário que o item que está em promoção na loja tenha algum destaque ou diferencial.

        Produtos novos também deveriam ter um Banner, um ícone ou sinal para indicar.
        Atenciosamente
        Ana…

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        • PERMISSÕES DO USUÁRIO

          O SISTEMA POSSUI UM FALHA GRAVE EM RELAÇÃO AS PERMISSÕES DO USUÁRIO.
          O SISTEMA LIBERA O ACESSO AOS MÓDULOS EXISTENTE, MAS NÃO DETERMINA O QUE O USUÁRIO PODE FAZER.
          UM USUÁRIO QUE HOJE TEM ACESSO AOS MÓDULO CADASTRO DE FORNECEDORES E CLIENTES, PEDIDOS E ORÇAMENTOS, NOTAS FISCAIS E PRINCIPALMENTE O FINANCEIRO PODE EXCLUIR TODO O BANCO DE DADOS DA EMPRESA, PODENDO DEIXAR A EMPRESA SEM INFORMAÇÕES VITAIS.

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          • Não apagar todos os preços do pedido quando alteramos o cliente

            As vezes a gente coloca o cliente errado no pedido, ai quando vamos alterar, todos os valores do pedido sumiram, não vejo nenhuma utilidade para isso

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            • Calculo do ST por Pauta, e não somente por MVA

              Atualmente, mesmo com o APP do ST, o mesmo só calcula por MVA, não existe a possibilita do calculo por Pauta.

              Incluir função no APP.
              O APP precisa disponibilizar campo para inserir o valor base da pauta, que será multiplicado pela quantidade do pedido e realizado o calculo normal do ST Pauta;

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              • Digitar o produto não é muito eficiente na hora da venda. Adicionar botões ao invés de ter que digitar pelo produto.

                Uma possível variação na tela de pedidos do PDV seja visualizar todos os produtos por categoria além de adicionar uma categoria que sejam dos produtos favoritos. Vários sistemas possuem essa opção e para comércios no ramo alimentício (bares, restaurantes, cafés,...) essa é uma solução rápida e eficiente. Ter que digitar o nome do produto é bem limitante e acaba demorando.

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                • Relatório de Taxas de Retorno

                  Precisamos de um relatório ou algo visual na tela contas a pagar, que mostre os valores das taxas de boleto cobrados pelo banco, quais os boletos que foram gerados arquivos de remessa que NÃO receberam retorno do banco e etc ...

                  Atualmente isso é feito manualmente 1 a 1 e para visualizar mais de 10 paginas de boletos essa pratica é impossível, e indefinidamente inviável de fazer.

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                  • Boletos Cooperativa Sicoob

                    Aqui em SC o Bancoob (756) se chama Sicoob, e pelas regras de homologação que começa pela logo que aparece no boleto fica impossivel aprovar usando os parametros do Bancoob, gostaria que fosse incluso as normas do Sicoob.

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                    • CONTAS A RECEBER PAGAS MAS NÃO QUITADAS

                      TENHO O SEGUINTE PROBLEMA: TENHO CONTAS QUE SÃO PAGAS COM COM CHEQUES PARA FRENTE, EU JÁ RECEBI ESSE CHEQUE MAS NÃO POSSO DAR A CONTA COMO EFETIVAMENTE QUITADA POIS O CHEQUE AINDA NÃO FOI DEPOSITADO E/OU COMPENSADO, POREM O CLIENTE NÃO ESTÁ DEVEDOR. PRECISAVA DE UM SINALIZADOR DE SITUAÇÃO QUE INDICASSE QUE A CONTA ESTÁ PAGA. OU SEJA TENHO O PAGAMENTO EM MÃO MAS NÃO QUITADA POIS O VALOR AINDA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL, NÃO POSSO PAGAR COMISSÃO SOBRE ESSE VALOR.E O MESMO NÃO PODE SER LANÇADO NO SALDO DA CONTA.

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                      • FATURAMENTO REAL

                        Minha sugestão é que o faturamento seja contabilizado com o que foi gerado receitas, por exemplo, eu emito notas de remessas que são para clientes que alugam equipamentos e os valores dessas notas estão sendo contabilizados no faturamento, porém, esses valores das notas de remessas não são na realidade valores que entrarão em meu caixa. E mesmo após o retorno destas notas, os valores não estão sendo deduzidos.

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                        • enviar nota e boleto no mesmo email

                          Gostaria de ter a possiblidade de enviar a nota fiscal e o boleto no mesmo email para meus clientes

                          102 votos
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                          • DRE Correta: O fundamental em um ERP

                            O mais Importante: DRE correta. Com apuração real de Lucro da Empresa. Hoje o VHSYS mostra a diferença entre recebimentos e pagamentos como se fosse o Lucro o que é temivelmente errado.

                            O DRE correto tem que considerar o CMV (Custo da Mercadoria Vendida), faturamento e despesas:

                            DRE: Demostrativo do Resultado do Exercício

                            Pelo período:

                            Faturamento Total
                            (-)Devolucoes e deduções
                            (-)Impostos diretos
                            (-)CMV
                            Lucro Bruto
                            (-)Despesas com Vendas
                            (-)Despesas Administrativas
                            (-)Despesas Financeiras
                            (+)Receitas Financeiras
                            Lucro Liquido

                            (http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/demonstracaodoresultado.htm)

                            Receita Bruta
                            (-) Deduções
                            Receita Líquida
                            (-) C.M.V
                            Lucro Bruto
                            (-) Despesas com Vendas
                            (-) Despesas Administrativas
                            (-) Despesas Financeiras
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                            • Formação de preço com moeda estrangeira

                              No cadastro do produto poderia ter a opção de colocar o custo do produto em uma moeda estrangeira.
                              E durante a venda, o sistema sincronizaria o valor da moeda com a cotação do dia e faria a conversão para reais automaticamente.

                              Fora isso, deveria ter um campo de markup ou porcentagem para a formação do preço de venda.
                              Seria ideal criar categorias para essas markups e durante o cadastro do produto, selecionar a markup.

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                              • Cadastro de Situação do pedido

                                Hoje é disponível somente (Em aberto; Em andamento; Atendido; Cancelado) o que torna muito superficial.
                                No meu caso, se tivéssemos como fazer um cadastro da situação do pedido seria uma ferramente que utilizaria para controlar a produção, algo que não tem no VHSYS.
                                Somos do ramo têxtil. Faria os seguintes cadastros: Estampagem, Corte, Costura, bordado, conferência e embalagem. Assim junto com as R'os, conseguiria controlar a situação de cada pedido na produção.

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                                • ADICIONAR DESCONTO EM R$ E % A CADA PRODUTO (UNIDADE) URGENE

                                  ADICIONAR OS DESCONTOS EM CIMA DE CADA PRODUTO, A OPÇÃO QUE FALTA PARA O VHSYS SER O SISTEMA MAIS COMPLETO DE TODOS.

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                                  • Auditoria - "Tipo do Registro"

                                    Vi que la na opção: Configurações -> Usuários -> Logs de Operação posso puxar um relatório que contém as informações dê:

                                    1 - Nome da Despesa/Receita
                                    2 - Nome do Cliente/Fornecedor
                                    3 - Valor da Exclusão

                                    Enfim...até ai tudo bem...Vi também que quando não selecionamos o funcionário o qual eu quero Auditar, ele demostra no relatório abaixo qual da Tarefa foi que Tal Funcionário Excluiu, ai é que está.

                                    Gostaria que o Sistema fosse idêntico para a opção "Tipo do Registro".

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                                    • Poder desabilitar a opção de correios para alguns produtos na loja virtual.

                                      A outra opção seria desabilitar os correios para mercadorias que passam de 105cm que é o limite dos correios. Deixando apenas a transportadora. Tenho vários produtos que não consigo vender na loja por esse motivo.

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                                      • 1 Parcela Recorrência dentro do Mês

                                        Quando gerar a recorrência, permitir que o primeiro vencimento seja dentro do próprio mês, inclusive no próprio dia.

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                                          Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

                                        • Copiar - Contas a Pagar/Receber

                                          Seria interessante ter uma opção que copiasse uma Conta a Receber/Pagar, assim como os pedidos e Nota Fiscais nos permitem. Nos pouparia de Escrever tantos dados, quando estes forem semelhantes.

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