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  1. Vote Nessa - Emissão de notas automáticas e recorrentes

    Emissão de nota fiscal automática e recorrente vinculada aos contratos e programações de vendas recorrentes.

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    • Alterações no novo PDV

      erro 1: ao chegar na ultima tela do PDV, não há opção de cancelar.

      cenário: cliente compra 100 reais em mercadoria. 50 reais paga no dinheiro e outros 50 reais paga no cartao. no novo PDV não há como lançar dois tipos de pagamentos diferentes.

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      • colocar preço a vista e a prazo nas etiquetas

        minha sugestão é, nas opções de criar etiquetas, colocar a opção de exibir "preço a vista" e "preço a prazo" na etiqueta. assim o cliente possa ver na etiqueta os dois preços.

        e também a opção de colocar mais colunas por pagina impressa

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        • Na abertura de PDV possa ter acesso a lista de preço

          Sugestão para que na hora de abertura de PDV possa ter acesso a lista de preço.

          Por exeplo adicionar ao F4 e eu possa escolher o a lista que eu queira utilizar. eu utiliza na minha empresa o mesmo balcão para venda de varejo e venda de atacado. E na versão de hoje eu só posso usar uma lista previamente salva. a sugestão é poder mudar a lista apos a abertura do PDV. Já que o sistema tambem nao cruza as informações de qual cliente é e supostamente a lista de preço que eu utilizaria para este cliente!

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          • Contas a Receber Recorrente

            Gostaria de colocar um contas a receber recorrente
            por exemplo uns pagamentos que recebo quinzenal e semanal como SODEXO e ALELO por exemplo

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            • Data de entrada / Data de Cadastro / Data de Vencimento

              No relatorio de ordem de compras tem junto
              Data de Cadastro e Data de Entrada
              No Relatorio Financeiro tem
              Data de Cadastro e Data de Vencimento

              gostaria que em no relatório de compras ou financeiro pudesse ter essas 3 informações juntas
              pois me ajudaria muito no controle de entrada de notas

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              • possamos fazer uma consulta de clientes via nome do condominio, edificio.

                Precisamos fazer uma consulta de clientes via nome do condomínio ou edificio, pois muitas vezes necessitamos saber quantos clientes temos em determinados condominios e não temos essa opção......nosso segmento precisa desta informação.

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                • Ordem de serviço (compra)

                  Gostaria de ter a opção de criar uma ordem de compra para um servico que vai gerar somente despesas, e tal ordem sensibilizasse as contas a pagar. Hoje, a ordem de compra so pode ser para produtos, e a ordem de servico so pode ser para clientes (e nao fornecedor) entao nenhuma opcao me atende, e preciso jogar essas contratacoes direto como despesa no contas a pagar

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                  • ter a opção de adiantar o lancamento de contas a pagar do mês seguinte

                    essa opção seria interessante, pois tem contas que vencem no 1º dia do mes seguinte, e acabo pagando ela adiantado, para evitar problemas, e como a conta não está lancada, tenho de segurar o lancamento dessa conta no extrato, até a conta ficar disponivel.

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                    • ter a opção de adiantar o lancamento de contas a pagar do mês seguinte

                      essa opção seria interessante, pois tem contas que vencem no 1º dia do mes seguinte, e acabo pagando ela adiantado, para evitar problemas, e como a conta não está lancada, tenho de segurar o lancamento dessa conta no extrato, até a conta ficar disponivel.

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                      • coloquem a opção de edição nos produtos já lançado nas entradas e saídas de estoque...

                        Tentei editar/corrigir um lançamento que eu já tinha realizado e o sistema não me deu essa opção

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                        • Ordem de Serviço

                          Na listagem de Ordens de Serviço, poderia ter um ícone para indicar quais Ordens de Serviço já foram faturadas (gerou Nota Fiscal), da mesma forma como aparece um ícone quando foi gerado o Contas a Receber, por exemplo.

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                          • Contas a Receber

                            Precisa existir a possibilidade de alterar o "Tipo de registro" no Contas a Receber, mesmo após a conta ter sido gerada.

                            Quando o cliente muda a forma de pagamento de BOLETO para outros (antes da remessa ter sido feita), precisaria poder mudar o campo "Tipo de registro" para que não fique aquele boleto pendente de ser gerado.
                            Ou mesmo ao contrário, quando o cliente pede para pagar via boleto, depois da conta já gerada, não conseguimos mudar o tipo e gerar um boleto.

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                            • Separar no corpo do orçamento e pedido, as matérias primas da mão de obra

                              Separar a descriminação de matérias primas ou produtos das mãos de obras. Ficará mais fácil explicar ao cliente, item a item, quando separado matéria prima e um campo abaixo demonstrando mão de obra

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                              • Separar no corpo do orçamento e pedido, as matérias primas da mão de obra

                                Separar a descriminação de matérias primas ou produtos das mãos de obras. Ficará mais fácil explicar ao cliente, item a item, quando separado matéria prima e um campo abaixo demonstrando mão de obra

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                                  • Financeiro - Contas a Pagar: Incluir Periodicidade anual.

                                    Possibilidade de cadastrar uma conta com periodicidade anual.

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                                    • Financeiro - Contas a Pagar: Incluir Periodicidade anual.

                                      Possibilidade de cadastrar uma conta com periodicidade anual.

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                                      • recoop

                                        REGISTRO DE OCORRENCIA IGUAL TEM NO CADASTRO DE CLINETES

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