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  1. Contas a receber

    Sugiro que quando for lançado no lançar contas aparecer na Nota Fiscal e no pedido uma imagem ou símbolo informando que já foi lançado.
    Hoje o sistema permite a duplicação de boletos, pois se for gerado o lançar contas no NF não aparece a informação nos pedidos ocasionando a duplicidade de contas a receber.

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  2. data de vencimento ORIGINAL

    Precisa ficar registrado a data de vencimento original. Pois se o cliente não paga e vc precisa emitir o boleto para outra data, a data original fica perdida e vc não consegue saber efetivamente o tempo de atraso, desde o início.

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    Olá Matheus, Tudo bem?

    Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

    Abraços =)

  3. taxa da administradora do cartão

    Criar formas de inserir os percentuais das administradoras de cartões dentro do cadastro das forma de pagamento. Assim ao lançar o contas a receber o valor a ser liquidado será mais fiel, o valor referente a taxa que as administradores cobram poder ser exibido em um campo separado, pois não é juros, multas ou descontos no título a ser baixado. A forma de inserir esses dados no cadastro de tipos de pagamento poderia ser por percentual. Exemplo, o pagseguro cobra um valor fixo por transação + um percentual fixo pela modalidade + uma taxa de juros compostos.

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  4. alterar tipo de registro

    O financeiro tem que conseguir alterar o ripo de registro. Se preciso que o recebimento seja alterado para o tipo Boleto, tenho que estornar e refazer manualmente, sendo que poderia apenas alterar o tipo de registro

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    Olá Matheus, Tudo bem?

    Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

    Abraços =)

  5. PARCELAMENTO NO AGRUPAMENTO

    No momento em que executamos um agrupamento de contas a receber, poderia ter a opção de parcelamento da nova conta a RECEBER que será cadastrada.
    Exemplo, Vendi em carteira para um determinado cliente vários pedidos e ficaram pendentes, o Cliente vem na Loja e faz o acerto passando o cartão em 3 vezes.
    Do jeito que está hoje não consigo parcelar este credito para que as parcelas apareçam no contas a receber, fica cadastrado somente em uma parcela.
    Na mesma forma se fosse em boleto parcelado, não conseguimos fazer a divisão desta conta.
    Conto com a ajuda de vcs para…

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  6. Contas a Receber

    Precisa existir a possibilidade de alterar o "Tipo de registro" no Contas a Receber, mesmo após a conta ter sido gerada.

    Quando o cliente muda a forma de pagamento de BOLETO para outros (antes da remessa ter sido feita), precisaria poder mudar o campo "Tipo de registro" para que não fique aquele boleto pendente de ser gerado.
    Ou mesmo ao contrário, quando o cliente pede para pagar via boleto, depois da conta já gerada, não conseguimos mudar o tipo e gerar um boleto.

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  7. Contas a Receber Recorrente

    Gostaria de colocar um contas a receber recorrente
    por exemplo uns pagamentos que recebo quinzenal e semanal como SODEXO e ALELO por exemplo

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