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  1. Vhdesk Cálculo de Horas

    Fazer com que o VHDESK faça o cálculo da hora inicial e final. Apresentar um controle de quanto tempo foi utilizado em um determinado chamado.

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    Olá Nilson!
    Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.
    Atenciosamente,
    VHSYS.

  2. Vincular o NCM com o CEST

    O código CEST está diretamente relacionado ao NCM, portanto o sistema poderia ter como carga a tabela do CEST, assim quando o usuário informar a NCM o sistema preenche o CEST automaticamente.

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  3. data de vencimento ORIGINAL

    Precisa ficar registrado a data de vencimento original. Pois se o cliente não paga e vc precisa emitir o boleto para outra data, a data original fica perdida e vc não consegue saber efetivamente o tempo de atraso, desde o início.

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    1 comment  ·  Financeiro - Contas a receber  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Olá Matheus, Tudo bem?

    Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

    Abraços =)

  4. 28 votes
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  5. Campo "Fornecedores" no cadastro de produtos.

    Sugiro que dentro do cadastro de um produto poderia ter um campo para listar os fornecedores deste material, inclusive com link para o próprio cadastro do fornecedor.

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  6. troca ou devolução

    devolução de venda ou a opção de troca, sistema não possui essa funcionalidade

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  7. PJBank Conta Digital - Banco Digital

    Solicito a homologação do PJBank, Banco Digital com o VHSYS.
    Para emissão de boletos pelo proprio VHSYS para esse Banco.

    Assim como para todos os Bancos Digitais ou Contas Digitais como o Original entre outros.

    Aguardo retorno!!

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  8. Não permitir exclusão de orçamento e pedido

    Seria necessário os usuários não fazer a exclusão de um orçamento, pedido, apenas alteração afim de evitar a facilidade de um funcionário de receber o dinheiro e excluir o pedido

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  10. Corrigir o relatorio de margem de lucro.

    Sugiro que seja revisto o calculo da margem de lucro das vendas. Vamos exemplificar: Seu sistema hoje faz isso:
    “PRODUTO A” – CUSTO R$ 50,00 / PREÇO DE VENDA R$ 100,00 = LUCRO DE 100%.
    ENTÃO VENDO O “PRODUTO A” APLICANDO UM DESCONTO AO MEU CLIENTE, DE 10%, FAZENDO COM QUE O ITEM PASSE A SER VENDIDO POR R$ 90,00, E SE COMPREI AO CUSTO DE 50,00, MINHA MARGEM FOI REDUZIDA PARA 80% EM RELAÇÃO AO MEU CUSTO DE COMPRA. POREM, SEU SISTEMA, MESMO QUE EU DÊ ESSE DESCONTO, ME MOSTRA QUE COMPREI POR 50,00, VENDI POR 90,00 E AINDA…

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  11. Boletos Cooperativa Sicoob

    Aqui em SC o Bancoob (756) se chama Sicoob, e pelas regras de homologação que começa pela logo que aparece no boleto fica impossivel aprovar usando os parametros do Bancoob, gostaria que fosse incluso as normas do Sicoob.

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  13. Taxas do cartao

    sugiro que o sistema possa oferecer a configuração de aliquotas (taxas) de pagamentos pelo cartao de credito/debito, p/ termos os valores liquidos no contas a receber e também no fluxo. Ja que pra cada bandeira e tipo de parcelamento ha uma aliquota diferente. Pois facilitaria e muito a conciliação bancária e a visao dos valores liquidos no fluxo de caixa.

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  14. Campos diferentes nas OS como Modelo do Equipamento e Nº de Série

    Adcionar outros campos nos detalhes da OS, tais como "Modelo" e "Nº de série" do Equipamento

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  15. Em serviços. Criar abas separadas de Orçamento de serviços e Ordem de Serviço

    Na aba de SERVIÇOS, assim como em vendas, apresentar SEPARADAMENTE Orçamentos de Serviços e Ordem de Serviços.
    Se o cliente aprovar o orçamento ai sim ter a opção de Gerar Ordem.
    Do mesmo jeito que é feito em Vendas. (Orçamento e Pedido).
    Deste jeito poderemos: Fazer um orçamento, deste orçamento gerar uma Ordem ou ainda gerar uma Ordem diretamente.

    Campo de entrega:
    Acrescentar em Serviços o campo específico para Endereço de Entrega. A maioria de nossos clientes contratam serviços para outros locais que não são os de Registro da empresa.

    At
    Juliano Vasconcellos

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  16. NA ABA VENDAS > ORÇAMENTO DEVERIA COLOCAR SERVIÇO.

    Atualmente o Sistema tem 2 modelos de orçamentos, um em serviço e um em venda.

    a área de Vendas deveria colocar dentro do item Orçamento a possibilidade de colocar serviço.

    Pois hoje a opção de vendas > orçamento só serve para quem trabalha com material e não com serviço.

    A ideia é colocar tudo em um só lugar. Como é na parte de Serviço.

    A vantagem.:

    a vantagem é que fazendo orçamento em VENDAS > ORÇAMENTO eu consigo ter um resumo diário dos meus orçamentos, diferente de ORDEM DE SERVIÇO > ORÇAMENTO.

    que não aparece o resumo diário.

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  17. INVENTARIO de Estoque

    •O Inventário pode ser feito de diversas maneiras, ou através de coletores de dados, leitores de código de barras ou através da contagem manual, onde são emitidas as folhas de contagem do estoque;
    •Após a contagem o sistema gera o relatório de divergências apuradas no Inventário, permitindo ao usuário contar novamente o produto, analisarem através dos relatórios do sistema, como na ficha, se existe algum erro de lançamento, ou atualizar o saldo do produto no sistema. Para isso, ele precisa de uma senha especial para processar a informação;
    •Todos os registros de inventários ficam registrados no sistema, com identificação do…

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  18. META POR CLIENTE

    Inserir meta por cliente para facilitar o processo das vendas. Exemplo: CLIENTE 1 - Meta: 10.000 Venda: 200,00 dai o sistema vai atualizando o relatório de acordo com as vendas. Colocar filtro nos relatórios para quem opta por mensal, trimestral, semestral e anual. Seria muito útil, algo que deve ser analisado.

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  19. Aplicativo de cobrança e serviços recorrentes

    No aplicativo de cobrança seria interessante habilitar a programação de enviar email automatico para mais um dia (mais uma vez), atualmente ele só envia duas vezes, sendo antes do vencimento e depois do vencimento, um terceiro aviso seria bom para que o cliente de que caso não efetue o pagamento fique ciente que pode ser enviado cobrança para protesto e/ou serasa bem como aviso de suspensão de prestação de serviço.

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  20. Abertura de caixa

    Prezados,

    Estou com uma dificuldade para alinhar meu processo ao sistema, antigamente em um outro sistema, trabalhava da seguinte forma.

    Todos os dias no começo do dia, fazia "abertura do caixa" informando o valor inicial do caixa e no final do dia o sistema me informava o valor que deveria ter no caixa, separado por cartão de crédito e recarga.

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