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  1. FECHAMENTO CAIXA DIARIO

    Seria bem interessante colocar no sistema: a ABERTURA, RETIRADA E FECHAMENTO DO CAIXA DIARIO, serio perfeito no sistema.

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      Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

    • Alterar tipos de Situação para Orçamentos

      Mudar itens para Situação com relação ao acompanhamento de orçamentos no Item de Serviços.:
      1 - Em elaboração
      2 - Enviado, aguardando aprovação
      3 - Aprovado
      4 - Agendar execução
      5 - Em Execução
      6 - Executado
      7 - Não Aprovado

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      • Poder captar pedidos, clientes da B2W Marketplace

        Um meio que cresce muito de venda é os marketplaces e a b2w é a principal. Se fizerem isso, serei cliente de vocês!

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        • comissão de vendedores

          QUERIA FALAR SOBRE AS % DOS VENDEDORES Q NO SISTEMA ELA INCLUIR A % DO VENDEDOR NO VALOR REAL EM ITENS E SERVIÇOS . ERA BOM SE O SISTEMA ME DESSE A OPÇÃO DE SEPARAR A COMISSÃO DOS VENDEDORES DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA FACILITAR NA HORA DE CALCULAR A SUA COMISSÃO

          OBRIGADO E BOA TARDE

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          • Nome Fantasia em todos os documentos

            Gostaría de sugerir que disponibilizem a opção de impressão do nome fantasia em todos os documentos gerados pelo sistema pois, como ao contrário, na etiqueta de transporte, atualmente, o sistema imprime a razão social da empresa sem a opção de alterar para o nome fantasia. De modo geral, as pessoas conhecem as empresas pelo nome fantasia e não pela razão social.

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            • Sintegra e Obrigações Fiscais SPED

              É URGENTE!! A criação de um menu dentro do sistema para a geração dos arquivos do Sintegra, e das obrigações Fiscais do SPED.
              Pois devido a "MÃO PESADA do ESTADO" é um risco trabalhar com um Sistema que não atenda essas Obrigações Fiscais Minimas!!

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              • relatorio de produtos

                No relatório de produtos vendidos deveria constar todos os itens dos Kits. Lembrando que um único produto pode constar em vários Kits. Então deveria haver o somatório desse produtos nos vários kits vendidos. No meu ramo trabalho com vassouras e utilizo este relatório para fazer as minhas compras. Ex existem vários modelos de vassouras mas todas utilizam cabos.

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                  Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

                • COMISSAO VARIAVEL POR PEDIDO

                  PARA NAO PERDER UMA VENDA, O REPRESENTANTE DA DESCONTO NA SUA COMISSÃO. assim preciso de um campo para que no momento do pedido ele possa informar a comissao daquela negociação. Nunca superior a do seu cadastro de vendedor.

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                    Muito obrigado pelo envio de sua sugestão! Ela será analisada por nosso time de desenvolvimento, entretanto a implementação de sua ideia depende da viabilidade e demanda de nossos clientes, por esse motivo iremos manter sua ideia sobre revisão, aguardando votos de outros clientes.

                  • DRE Correta: O fundamental em um ERP

                    O mais Importante: DRE correta. Com apuração real de Lucro da Empresa. Hoje o VHSYS mostra a diferença entre recebimentos e pagamentos como se fosse o Lucro o que é temivelmente errado.

                    O DRE correto tem que considerar o CMV (Custo da Mercadoria Vendida), faturamento e despesas:

                    DRE: Demostrativo do Resultado do Exercício

                    Pelo período:

                    Faturamento Total
                    (-)Devolucoes e deduções
                    (-)Impostos diretos
                    (-)CMV
                    Lucro Bruto
                    (-)Despesas com Vendas
                    (-)Despesas Administrativas
                    (-)Despesas Financeiras
                    (+)Receitas Financeiras
                    Lucro Liquido

                    (http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/demonstracaodoresultado.htm)

                    Receita Bruta
                    (-) Deduções
                    Receita Líquida
                    (-) C.M.V
                    Lucro Bruto
                    (-) Despesas com Vendas
                    (-) Despesas Administrativas
                    (-) Despesas Financeiras
                    Resultado…

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                      Prezados clientes!

                      Entendemos o quanto essa ferramenta poderá ser útil e sua sugestão será avaliada pelo nosso time de desenvolvimento.

                      A implementação dependerá da viabilidade e demanda de solicitações. Portanto, sua sugestão ficará em revisão.

                      Desde já agradecemos.

                      Atenciosamente,
                      VHSYS

                    • Não Liberar pedidos sem colocar forma de pagamento.

                      Gostaria de solicitar que, o sistema não liberar pedidos sem colocar forma de pagamentos. Tipo uma mensagem (informe a forma de pagamento)
                      O que está acontecendo é que, quando precisa alterar alguma coisa no pedido, os dados do pagamento fica em branco(somem) Ai tem que colocar td de novo.
                      Em muitas vezes o vendedor esquece de colocar novamente a forma de pagamento, e passa despercebido assim não gerando boletos para os clientes e saímos no prejuízo.
                      Peço que verifique por favor

                      att

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                      • CONDIÇÕES DE PAGAMENTO NO PDV

                        Utilizar as condições de pagamento que são configuradas também no PDV, como é feito no pedido.

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                        • Aplicativo Sintegra

                          Poderiam criar um aplicativo de geração de arquivo Sintegra, o sistema faz tudo, só falta isso para que fique completo com minha parte fiscal. att.

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                          • Sugiro opção de impressão de ordem de produção em formato "bematech"

                            Sugiro que a ordem de produção seja impressa em um formato de impressora do tipo "bematech", ou seja, impressão em bobina, isso facilitaria muito a administração dos pedidos na produção, alem de economizar muito no custo de papel, pois atualmente a ordem de produção é emitida em uma folha A4 inteira, sendo que na maioria dois pedidos a quantidade de produção não é tão grande para encher uma folha. Existe também a questão de pregar as ordens de produção no painel de produção, com uma folha A4, fica complicado devido ao tamanho muito grande.

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                            • COMISSÃO

                              Na OS a comissão é calculada sobre o valor total e em vendas existe comissão para o vendedor e o profissional.
                              Sugiro que na OS também tenha esta opção, vendedor e profissional, onde o vendedor receba a comissão somente sobre os produtos e o profissional somente sobre os serviços.

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                              • coloquem a opção de edição nos produtos já lançado nas entradas e saídas de estoque...

                                Tentei editar/corrigir um lançamento que eu já tinha realizado e o sistema não me deu essa opção

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                                • ter a opção de adiantar o lancamento de contas a pagar do mês seguinte

                                  essa opção seria interessante, pois tem contas que vencem no 1º dia do mes seguinte, e acabo pagando ela adiantado, para evitar problemas, e como a conta não está lancada, tenho de segurar o lancamento dessa conta no extrato, até a conta ficar disponivel.

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                                  • Ordem de Serviço

                                    Na listagem de Ordens de Serviço, poderia ter um ícone para indicar quais Ordens de Serviço já foram faturadas (gerou Nota Fiscal), da mesma forma como aparece um ícone quando foi gerado o Contas a Receber, por exemplo.

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                                    • Contas a Receber

                                      Precisa existir a possibilidade de alterar o "Tipo de registro" no Contas a Receber, mesmo após a conta ter sido gerada.

                                      Quando o cliente muda a forma de pagamento de BOLETO para outros (antes da remessa ter sido feita), precisaria poder mudar o campo "Tipo de registro" para que não fique aquele boleto pendente de ser gerado.
                                      Ou mesmo ao contrário, quando o cliente pede para pagar via boleto, depois da conta já gerada, não conseguimos mudar o tipo e gerar um boleto.

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                                      • Separar no corpo do orçamento e pedido, as matérias primas da mão de obra

                                        Separar a descriminação de matérias primas ou produtos das mãos de obras. Ficará mais fácil explicar ao cliente, item a item, quando separado matéria prima e um campo abaixo demonstrando mão de obra

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